A rotina de emissão de aditivos ainda tem o acesso de um ex-colaborador ativo. A Elisa Yamada, que trabalha na equipe que gera e guarda os contratos de financiamento, notou que o login do funcionário desligado há dois meses continua funcionando. Isso é uma falha grave de segurança, pois qualquer pessoa com a senha antiga pode emitir aditivos fraudulentos. Ela solicita a revisão imediata das permissões e a implementação de um processo automático de desligamento de acessos.
Conta em Formalização × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Contratos 98%
- Infra e Cloud 1%
- Nenhum destes 1%
e mais 22 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Formalização › Contratos | 98% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 89% | |
| Severidade | 0,94 Nível 3 (nível 4 de 4) | 82% | |
| Impacto esperado | 0,73 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 81% | |
| Causa raiz | Falta de Automação | 76% | |
| Urgência | 0,61 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 100% |