Prezados, venho por meio deste solicitar a implementação de um mecanismo de armazenamento automático das evidências de controle geradas durante a conciliação de baixas. Atualmente, os registros não são preservados de forma sistemática, o que compromete a rastreabilidade exigida em auditorias internas e dificulta a comprovação de que a restrição veicular foi removida corretamente. A guarda dessas evidências em um repositório centralizado e indexado traria mais segurança ao processo e atenderia aos requisitos de conformidade.
Conta em Formalização × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Gravame 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Formalização › Gravame | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
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| Natureza | Proativo | 100% | |
| Severidade | 0,36 Nível 1 (nível 2 de 4) não vale para esta natureza | 70% | |
| Impacto esperado | 0,67 Nível 2 (nível 3 de 4) | 99% | |
| Causa raiz | Falta de Automação | 68% | |
| Urgência | 0,13 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 70% |