Percebi que um ex-colaborador ainda tem acesso ativo à fila de acordos quebrados. Isso é um risco de segurança e de vazamento de dados sensíveis de clientes que estão renegociando dívidas. Precisamos revisar o processo de desligamento para garantir que todos os acessos sejam revogados imediatamente. Além disso, seria bom ter uma auditoria periódica desses acessos.
Conta em Pós-venda e Cobrança × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Renegociação 98%
- Infra e Cloud 1%
- Nenhum destes 1%
e mais 22 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Pós-venda e Cobrança › Renegociação | 98% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
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| Natureza | Reativo | 55% | |
| Severidade | 0,94 Nível 3 (nível 4 de 4) | 82% | |
| Impacto esperado | 0,69 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 94% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 91% | |
| Urgência | 0,69 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 99% |