Prezados, constatamos que um ex-colaborador ainda possui acesso ativo à rotina de revisão trimestral de políticas. Isso representa um risco de segurança, pois ele poderia alterar regras de crédito sem autorização. Solicitamos a remoção imediata do acesso e a revisão dos logs de alterações recentes.
Conta em Crédito × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Políticas de Crédito 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Crédito › Políticas de Crédito | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 99% | |
| Severidade | 0,80 Nível 2 (nível 3 de 4) | 39% | |
| Impacto esperado | 0,68 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 97% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 97% | |
| Urgência | 0,47 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 100% |