O risco de não resolver a falta de rastreio na planilha de ajustes manuais é grande. Sabrina Itapoã, analista de qualidade, reporta que os logs atuais nao permitem identificar quem fez a requisição. O time que produz os relatorios regulatórios precisa dessa trilha pra auditoria. Sem isso fica impossivel saber a origem de um ajuste.
Conta em Dados e Regulatório × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Comissionamento de Parceiros 38%
- Observabilidade 35%
- Nenhum destes 11%
- Relatórios Regulatórios 6%
- Políticas de Crédito 5%
- Suporte N2/N3 3%
e mais 19 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área |
Dados e Regulatório › Relatórios Regulatórios
O Jev tinha dito Canal Parceiro (0,38); a LLM escolheu Dados e Regulatório. |
38% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 95% | |
| Severidade | 0,83 Nível 2 (nível 3 de 4) | 49% | |
| Impacto esperado | 0,73 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 80% | |
| Causa raiz | Falta de Observabilidade | 96% | |
| Urgência | 0,29 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 96% |