A líder técnica do time de cadastro de clientes, Flávia Holanda, identificou que a planilha de exceções de cadastro está com o pentest vencido. Isso significa que dados sensíveis de clientes que passaram por regras especiais de aprovação ficam expostos a riscos de segurança. Ela solicita a renovação urgente do teste de penetração e, se possível, a migração dessas exceções para um sistema com controle de acesso adequado.
Conta em Originação × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Cadastro e KYC 96%
- Motor de Decisão 1%
- Nenhum destes 1%
- Políticas de Crédito 1%
- Infra e Cloud 1%
e mais 20 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Originação › Cadastro e KYC | 96% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Vulnerabilidade e Exposição | 100% |
|
| Natureza |
Reativo
O Jev tinha dito Reativo (0,47); a LLM confirmou. |
47% | |
| Severidade | 0,92 Nível 3 (nível 4 de 4) | 75% | |
| Impacto esperado | 0,68 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 94% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 55% | |
| Urgência | 0,59 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 100% |