A planilha de baixas manuais, utilizada pela equipe que emite e concilia os documentos de cobrança das parcelas do financiamento, sofreu alterações recentes que não foram comunicadas. Heitor Orlandi, analista de qualidade, relata que a mudança impactou a conciliação, gerando divergências nos valores. Ele solicita que qualquer modificação futura seja precedida de um aviso formal e de um treinamento rápido, para evitar retrabalho e erros nos lançamentos.
Conta em Pós-venda e Cobrança × Governança e Comunicação, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Boletos e Carnês 93%
- Nenhum destes 3%
- Quitação e Baixa 2%
- Gravame 1%
e mais 21 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Pós-venda e Cobrança › Boletos e Carnês | 95% |
|
| Frente | Governança e Comunicação › Falta de Comunicação e Alinhamento | 97% |
|
| Natureza |
Reativo
O Jev tinha dito Proativo (0,40); a LLM escolheu Reativo. |
40% | |
| Severidade | 0,34 Nível 1 (nível 2 de 4) | 99% | |
| Impacto esperado | 0,36 Nível 1 (nível 2 de 4) não vale para esta natureza | 92% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 100% | |
| Urgência | 0,13 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 86% |