Solicito a implementação de um mecanismo de auditoria e rastreabilidade na rotina de fechamento mensal de propostas, visto que, próximo ao prazo legal, o titular dos dados requisitou informações detalhadas sobre o pipeline de validação e aprovação. A ausência de logs granulares impede a rastreabilidade completa exigida pela área de compliance.
Conta em Originação × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Proposta 95%
- Observabilidade 4%
- Motor de Decisão 1%
e mais 22 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Originação › Proposta | 95% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
|
| Natureza | Proativo | 85% | |
| Severidade | 0,83 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 48% | |
| Impacto esperado | 0,73 Nível 2 (nível 3 de 4) | 81% | |
| Causa raiz | Falta de Observabilidade | 100% | |
| Urgência | 0,81 urgente | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 45% |