Heitor Mourão, que trabalha na área que calcula parcelas e taxas, percebeu durante sua rotina de verificações de acesso que um ex-colaborador ainda tem permissão ativa no relatório de simulações abandonadas. Ele pede a remoção imediata desse acesso e uma revisão periódica de permissões de todos os relatórios.
Conta em Originação × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Simulação 59%
- Nenhum destes 23%
- Engenharia de Dados 5%
- Infra e Cloud 4%
- Antifraude 2%
- Relatórios Regulatórios 2%
e mais 19 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Originação › Simulação | 59% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
|
| Natureza |
Reativo
O Jev tinha dito Reativo (0,21); a LLM confirmou. |
21% | |
| Severidade | 0,50 Nível 2 (nível 3 de 4) | 37% | |
| Impacto esperado | 0,66 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 99% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 96% | |
| Urgência | 0,35 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 96% |