O assistente de Marta Lacerda, Tech Lead do time que atende incidentes de segundo nível e corrige causas em sistemas, relata que o relatório de reincidência de chamados não tem a evidência de controle exigida guardada. Marta aponta o risco de não conseguir comprovar a resolução de problemas recorrentes, o que pode gerar retrabalho e falta de rastreabilidade. Além disso, a tela de conferência de saldos também carece de um registro de auditoria, dificultando a verificação de divergências. A ausência desses controles compromete a confiabilidade dos processos e a capacidade de resposta a auditorias internas.
Conta em Dados e Regulatório × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Relatórios Regulatórios 52%
- Suporte N2/N3 44%
- Quitação e Baixa 2%
- Nenhum destes 1%
- Observabilidade 1%
e mais 20 com probabilidade menor.
Relato cruzado: quem relata é do time Suporte N2/N3, mas o objeto de que o evento fala é do time Relatórios Regulatórios. Vale o dono: a área é Dados e Regulatório.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Dados e Regulatório › Relatórios Regulatórios | 52% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 100% | |
| Severidade | 0,43 Nível 1 (nível 2 de 4) | 72% | |
| Impacto esperado | 0,66 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 99% | |
| Causa raiz | Falta de Observabilidade | 55% | |
| Urgência | 0,14 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 97% |