No time que calcula parcelas, taxas e cenários de financiamento, lidamos com a planilha de exceções de cadastro para ajustar casos especiais. O problema é que os logs dessa planilha não permitem rastrear a requisição original, então quando um valor aparece errado, não consigo descobrir quem fez a alteração ou em que contexto. Isso já causou retrabalho e desconfiança nos números. Gostaria que os logs fossem mais completos, com identificador único da requisição e timestamp, para que possamos auditar qualquer mudança com facilidade.
Conta em Originação × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Cadastro e KYC 66%
- Observabilidade 24%
- Nenhum destes 6%
- Suporte N2/N3 1%
- Proposta 1%
- Simulação 1%
e mais 19 com probabilidade menor.
Relato cruzado: quem relata é do time Simulação e o objeto é do time Cadastro e KYC, da mesma área (Originação).
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Originação › Cadastro e KYC | 68% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 91% |
|
| Natureza | Proativo | 64% | |
| Severidade | 0,33 Nível 1 (nível 2 de 4) não vale para esta natureza | 99% | |
| Impacto esperado | 0,50 Nível 2 (nível 3 de 4) | 50% | |
| Causa raiz | Falta de Observabilidade | 100% | |
| Urgência | 0,13 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 94% |