Prezados, identificamos que um ex-colaborador ainda possui acesso ativo à rotina de conciliação bancária. Solicitamos a remoção imediata desse acesso para evitar riscos de segurança e possíveis fraudes. Aguardamos providências.
Conta em Pós-venda e Cobrança × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Boletos e Carnês 99%
- Nenhum destes 1%
e mais 23 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Pós-venda e Cobrança › Boletos e Carnês | 99% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
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| Natureza | Reativo | 91% | |
| Severidade | 0,78 Nível 2 (nível 3 de 4) | 33% | |
| Impacto esperado | 0,67 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 97% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 99% | |
| Urgência | 0,50 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 100% |