A evidência de controle exigida para a assinatura eletrônica do contrato não está sendo guardada. Precisamos armazenar o hash e o timestamp de cada assinatura.
Conta em Formalização × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Documentação e Assinatura 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Formalização › Documentação e Assinatura | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 78% | |
| Severidade | 0,85 Nível 3 (nível 4 de 4) | 55% | |
| Impacto esperado | 0,73 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 79% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 43% | |
| Urgência | 0,33 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 98% |