Prezados, identificamos que um ex-colaborador ainda possui acesso ativo à rotina de revalidação cadastral. Isso representa um risco de segurança, pois permite que uma pessoa sem vínculo com a empresa consulte e altere dados de clientes. Solicito a revisão imediata dos perfis de acesso e a remoção de usuários desligados.
Conta em Originação × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Cadastro e KYC 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Originação › Cadastro e KYC | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 97% | |
| Severidade | 0,92 Nível 3 (nível 4 de 4) | 76% | |
| Impacto esperado | 0,67 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 97% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 91% | |
| Urgência | 0,42 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 100% |