Um analista de produto que mantém o motor de aprovação de propostas percebeu que um ex-colaborador ainda tem acesso ativo à rotina de recálculo de limites. Isso representa um risco de segurança e de manipulação indevida de dados. É necessário revogar o acesso e revisar o processo de desligamento.
Conta em Crédito × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Motor de Decisão 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Crédito › Motor de Decisão | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
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| Natureza | Reativo | 85% | |
| Severidade | 0,74 Nível 2 (nível 3 de 4) | 22% | |
| Impacto esperado | 0,67 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 98% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 99% | |
| Urgência | 0,44 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 46% |