a evidencia de controle que a tela de pedido de quitação exige nao ta sendo guardada, isso é critico, pode dar problema na auditoria
Conta em Pós-venda e Cobrança × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Quitação e Baixa 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Pós-venda e Cobrança › Quitação e Baixa | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
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| Natureza | Reativo | 100% | |
| Severidade | 0,95 Nível 3 (nível 4 de 4) | 86% | |
| Impacto esperado | 0,74 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 75% | |
| Causa raiz | Dívida Técnica e Legado | 42% | |
| Urgência | 0,42 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 99% |