Informo que a evidência de controle exigida para a rotina de fechamento mensal de propostas não está sendo armazenada adequadamente. Isso compromete a rastreabilidade e a auditoria do processo. Solicito a correção do fluxo para que os logs sejam persistidos automaticamente.
Conta em Originação × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Proposta 85%
- Observabilidade 15%
e mais 23 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Originação › Proposta | 85% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 89% | |
| Severidade | 0,45 Nível 1 (nível 2 de 4) | 65% | |
| Impacto esperado | 0,66 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 99% | |
| Causa raiz | Falta de Automação | 49% | |
| Urgência | 0,17 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 60% |