Foi registrado a pedido de Karina Neiva, engenheira de software pleno do time que recebe e valida propostas de financiamento. Ela relata que um ex-colaborador ainda consegue acessar a tela de acompanhamento da proposta, o que representa um risco de segurança e vazamento de dados de clientes.
Conta em Originação × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Proposta 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Originação › Proposta | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
|
| Natureza | Reativo | 100% | |
| Severidade | 0,96 Nível 3 (nível 4 de 4) | 88% | |
| Impacto esperado | 0,67 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 97% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 94% | |
| Urgência | 0,71 urgente | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 77% |