Três ex-colaboradores ainda têm acesso ativo à rotina de estorno de comissões, que apura e paga os valores devidos a lojistas e correspondentes. Jonas Esteves, engenheiro de software pleno, identificou que as credenciais não foram revogadas na saída deles. Embora nenhum movimento suspeito tenha sido detectado, o risco de uso indevido é real. Ele solicita uma revisão urgente dos acessos e a implementação de um processo automático de desligamento de usuários.
Conta em Canal Parceiro × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Comissionamento de Parceiros 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Canal Parceiro › Comissionamento de Parceiros | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
|
| Natureza |
Proativo
O Jev tinha dito Reativo (0,15); a LLM escolheu Proativo. |
15% | |
| Severidade | 0,51 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 37% | |
| Impacto esperado | 0,67 Nível 2 (nível 3 de 4) | 99% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 54% | |
| Urgência | 0,29 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 97% |