Há meses a tela de pedido de quitação não armazena as evidências de controle exigidas pela auditoria. Karina Barbalho, Tech Lead do time que trata a quitação antecipada, relata que isso obriga a equipe a buscar comprovantes manualmente em sistemas legados, atrasando a baixa do financiamento e gerando retrabalho. Ela solicita que o registro automático dessas evidências seja implementado para garantir a rastreabilidade do processo.
Conta em Pós-venda e Cobrança × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Quitação e Baixa 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Pós-venda e Cobrança › Quitação e Baixa | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 99% |
|
| Natureza |
Reativo
O Jev tinha dito Proativo (0,27); a LLM escolheu Reativo. |
27% | |
| Severidade | 0,47 Nível 1 (nível 2 de 4) | 59% | |
| Impacto esperado | 0,60 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 79% | |
| Causa raiz | Falta de Automação | 98% | |
| Urgência | 0,16 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 99% |