Gostaria de solicitar uma melhoria na rotina de conferência de anexos. Atualmente, o sistema não armazena a evidência de que o controle foi realizado, o que é uma exigência do nosso processo de auditoria interna. Seria importante que, ao final da conferência, o sistema gerasse e guardasse um comprovante digital com data, hora e usuário responsável. Isso evitaria retrabalhos em futuras verificações e garantiria a rastreabilidade das ações. O time que recolhe os documentos e conduz a assinatura do contrato precisa desse registro para comprovar a conformidade do processo.
Conta em Formalização × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Documentação e Assinatura 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Formalização › Documentação e Assinatura | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 100% |
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| Natureza | Proativo | 100% | |
| Severidade | 0,32 Nível 1 (nível 2 de 4) não vale para esta natureza | 90% | |
| Impacto esperado | 0,63 Nível 2 (nível 3 de 4) | 89% | |
| Causa raiz | Falta de Observabilidade | 58% | |
| Urgência | 0,10 | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 99% |