A equipe tentou cruzar os dados manualmente, mas o volume de baixas pendentes próximo ao prazo legal torna o processo arriscado. Flávia Jardim, analista de produto, pede que o relatório de baixas pendentes mostre a data de vencimento de cada pendência e destaque as que estão a menos de 5 dias do limite, para que o time priorize corretamente e evite multas.
Conta em Formalização × Segurança e Conformidade, visão “Onde há oportunidade”.
Como a área foi escolhida
- Gravame 66%
- Quitação e Baixa 18%
- Relatórios Regulatórios 11%
- Engenharia de Dados 5%
e mais 21 com probabilidade menor.
Relato cruzado: quem relata é do time Quitação e Baixa, mas o objeto de que o evento fala é do time Gravame. Vale o dono: a área é Formalização.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Formalização › Gravame | 66% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Risco Regulatório e de Auditoria | 92% |
|
| Natureza | Proativo | 98% | |
| Severidade | 0,79 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 58% | |
| Impacto esperado | 0,68 Nível 2 (nível 3 de 4) | 96% | |
| Causa raiz | Falta de Automação | 99% | |
| Urgência | 0,93 urgente | sem confiança | |
| Problema | Vitrine-de-tabelas-comerciais | 50% |