Identificamos que um ex-colaborador ainda possui acesso ativo à fila de acordos quebrados. Isso representa um risco de segurança e vazamento de dados sensíveis de negociação. A permissão deve ser revogada imediatamente e o log de acessos auditado para garantir que não houve uso indevido.
Conta em Pós-venda e Cobrança × Segurança e Conformidade, visão “Onde dói”.
Como a área foi escolhida
- Renegociação 100%
e mais 24 com probabilidade menor.
| Dimensão | Resposta | Confiança | Alternativas |
|---|---|---|---|
| Área | Pós-venda e Cobrança › Renegociação | 100% |
|
| Frente | Segurança e Conformidade › Acesso Indevido | 100% |
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| Natureza | Reativo | 96% | |
| Severidade | 0,97 Nível 3 (nível 4 de 4) | 92% | |
| Impacto esperado | 0,67 Nível 2 (nível 3 de 4) não vale para esta natureza | 96% | |
| Causa raiz | Falta de Governança | 95% | |
| Urgência | 0,73 urgente | sem confiança | |
| Problema | Sem problema | 97% |